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2018年度寧夏工商職業技術學院部門決算公開

發布人:  審核人:陳娜    發布時間 :2019-12-18  點擊量:  來源:

2018年度寧夏工商職業技術學院部門決算公開

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2018年度部門決算表

电子游艺网站一、收入支出決算總表

电子游艺网站二、收入決算表

三、支出決算表

电子游艺网站四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

电子游艺网站七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、电子游艺网站性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

电子游艺网站二、收入決算情況說明

电子游艺网站三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

电子游艺网站七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、电子游艺网站性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

电子游艺网站九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

电子游艺网站(二)电子游艺网站采購情況說明

电子游艺网站(三)國有資產占有使用情況說明

电子游艺网站(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

第一部分 單位概況

一、部門職責

(一)貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規;研究制定學院改革、發展和管理的規劃、制度并組織實施。

电子游艺网站(二)依據有關規定和實際需要調整學科、專業設置;開展第二,三產業中、高等職業教育;制定教學計劃,組織開展教學活動;加強教學管理和素質教育。

(三)制定招生方案并組織實施,對學生進行全面教育和管理,加強對畢業生就業工作的指導。

(四)根據國家和自治區的有關政策,不斷深化學院內部管理體制改革和人事制度、分配制度改革。

(五)認真履行學院國有資產管理職能,充分發揮其社

电子游艺网站會效益。

(六)開展教學和其他相關課題的研究;組織校際間的合作和交流。

(七)完成自治區教育廳交辦的其他工作任務。

二、機構設置

电子游艺网站從預算單位構成看,寧夏工商職業技術學院為二級預算單位。編制決算單位為1個。

第二部分 2018年度部門決算表

收入支出決算總表






公開01表

公開部門:寧夏工商職業技術學院





金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

140,351,599.59

一、一般公共服務支出

28

1,123,150.00

其中:电子游艺网站性基金預算財政撥款

2


电子游艺网站二、外交支出

29


二、上級補助收入

3


电子游艺网站三、國防支出

30


三、事業收入

4

31,610,000.00

四、公共安全支出

31


电子游艺网站四、經營收入

5


五、教育支出

32

155,209,320.24

170,000.00

0.00

11,571,061.00

3,153,900.00

五、附屬單位上繳收入

6


电子游艺网站六、科學技術支出

33

170,000.00

六、其他收入

7

6,218,988.34

七、文化體育與傳媒支出

34



8


八、社會保障和就業支出

35

11,571,061.00


9


电子游艺网站九、醫療衛生與計劃生育支出

36

3,153,900.00


10


十、節能環保支出

37



11


电子游艺网站十一、城鄉社區支出

38



12


十二、農林水支出

39



13


电子游艺网站十三、交通運輸支出

40



14


十四、資源勘探信息等支出

41



15


十五、商業服務業等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地區支出

44



18


电子游艺网站十八、國土海洋氣象等支出

45



19


电子游艺网站十九、住房保障支出

46

7,363,535.80


20


二十、糧油物資儲備支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、債務還本支出

49



23


二十三、債務付息支出

50


本年收入合計

24

178,180,587.93

本年支出合計

51

178,590,967.04

用事業基金彌補收支差額

25


結余分配

52


年初結轉和結余

26

87,462,407.19

年末結轉和結余

53

87,052,028.08

總計

27

265,642,995.12

總計

54

265,642,995.12

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

收入決算表











公開02表

公開部門:寧夏工商職業技術學院






金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱






















欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

电子游艺网站178,180,587.93

电子游艺网站140,351,599.59


31,610,000.00



6,218,988.34

2011008

引進人才費用

275,000.00

215,000.00





60,000.00

2013202

一般行政管理事務

31,920.00

31,920.00






2013399

其他宣傳事務支出

817,600.00

817,600.00






2050199

其他教育管理事務支出

500,000.00






500,000.00

2050205

高等教育

100,000.00

100,000.00






2050299

其他普通教育支出

电子游艺网站1,068,800.00

电子游艺网站1,068,800.00






2050302

中專教育

3,705,960.00

3,705,960.00






2050305

高等職業教育

149,058,073.13

111,789,084.79


电子游艺网站31,610,000.00



电子游艺网站5,658,988.34

2059999

其他教育支出

80,000.00

80,000.00






2060203

自然科學基金

90,000.00

90,000.00






2060499

其他技術研究與開發支出

80,000.00

80,000.00






2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

电子游艺网站7,884,700.00

7,884,700.00






2080506

电子游艺网站機關事業單位職業年金繳費支出

281,738.00

281,738.00






2080599

其他行政事業單位離退休支出

3,689,361.00

电子游艺网站3,689,361.00






2101102

事業單位醫療

电子游艺网站3,153,900.00

电子游艺网站3,153,900.00






2210201

住房公積金

5,249,835.80

5,249,835.80






2210203

購房補貼

电子游艺网站2,113,700.00

电子游艺网站2,113,700.00






电子游艺网站注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

支出決算表










公開03表

公開部門:寧夏工商職業技術學院





金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱



















欄次

1

2

3

4

5

6

合計

电子游艺网站178,590,967.04

127,562,190.73

51,028,776.31




2011008

引進人才費用

275,000.00

60,000.00

215,000.00




2013202

一般行政管理事務

31,920.00


31,920.00




2013399

其他宣傳事務支出

816,230.00


816,230.00




2050199

其他教育管理事務支出

500,000.00

500,000.00





2050205

高等教育

100,000.00


100,000.00




2050299

其他普通教育支出

电子游艺网站1,068,800.00


电子游艺网站1,068,800.00




2050302

中專教育

3,705,960.00


3,705,960.00




2050305

高等職業教育

149,754,560.24

104,913,693.93

44,840,866.31




2059999

其他教育支出

80,000.00


80,000.00




2060203

自然科學基金

90,000.00


90,000.00




2060499

其他技術研究與開發支出

80,000.00


80,000.00




2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

7,884,700.00

7,884,700.00





2080599

其他行政事業單位離退休支出

3,689,361.00

3,689,361.00





2101102

事業單位醫療

3,153,900.00

电子游艺网站3,153,900.00





2210201

住房公積金

5,249,835.80

5,249,835.80





2210203

購房補貼

2,113,700.00

电子游艺网站2,113,700.00





电子游艺网站注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

財政撥款收入支出決算總表








公開04表

电子游艺网站公開部門:寧夏工商職業技術學院







金額單位:元

收 入

支 出

項 目

行次

決算數

項 目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

电子游艺网站性基金預算財政撥款

欄 次


1

欄 次


2

3

4

电子游艺网站一、一般公共預算財政撥款

1

140,351,599.59

电子游艺网站一、一般公共服務支出

29

1,063,150.00

1,063,150.00


二、电子游艺网站性基金預算財政撥款

2


电子游艺网站二、外交支出

30





3


三、國防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33

120,696,533.31

电子游艺网站120,696,533.31



6


电子游艺网站六、科學技術支出

34

170,000.00

170,000.00



7


七、文化體育與傳媒支出

35





8


八、社會保障和就業支出

36

11,571,061.00

电子游艺网站11,571,061.00



9


九、醫療衛生與計劃生育支出

37

电子游艺网站3,153,900.00

3,153,900.00



10


十、節能環保支出

38





11


十一、城鄉社區支出

39





12


电子游艺网站十二、農林水支出

40





13


电子游艺网站十三、交通運輸支出

41





14


十四、資源勘探信息等支出

42





15


十五、商業服務業等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地區支出

45





18


十八、國土海洋氣象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

7,363,535.80

7,363,535.80



20


二十、糧油物資儲備支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、債務還本支出

50





23


电子游艺网站二十三、債務付息支出

51




本年收入合計

24

140,351,599.59

本年支出合計

52

144,018,180.11

144,018,180.11


年初財政撥款結轉和結余

25

10,935,963.11

年末財政撥款結轉和結余

53

7,269,382.59

电子游艺网站7,269,382.59


一、一般公共預算財政撥款

26

10,935,963.11


54




电子游艺网站二、电子游艺网站性基金預算財政撥款

27



55




總計

28

151,287,562.70

總計

56

电子游艺网站151,287,562.70

电子游艺网站151,287,562.70


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和电子游艺网站性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表

公開部門:寧夏工商職業技術學院


金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱










欄次

1

2

3

合計

电子游艺网站144,018,180.11

92,989,403.80

51,028,776.31

2011008

引進人才費用

215,000.00


215,000.00

2013202

一般行政管理事務

31,920.00


31,920.00

2013399

其他宣傳事務支出

816,230.00


816,230.00

2050205

高等教育

100,000.00


100,000.00

2050299

其他普通教育支出

1,068,800.00


1,068,800.00

2050302

中專教育

3,705,960.00


3,705,960.00

2050305

高等職業教育

电子游艺网站115,741,773.31

电子游艺网站70,900,907.00

44,840,866.31

2059999

其他教育支出

80,000.00


80,000.00

2060203

自然科學基金

90,000.00


90,000.00

2060499

其他技術研究與開發支出

80,000.00


80,000.00

2080505

电子游艺网站機關事業單位基本養老保險繳費支出

电子游艺网站7,884,700.00

电子游艺网站7,884,700.00


2080599

电子游艺网站其他行政事業單位離退休支出

电子游艺网站3,689,361.00

电子游艺网站3,689,361.00


2101102

事業單位醫療

3,153,900.00

电子游艺网站3,153,900.00


2210201

住房公積金

电子游艺网站5,249,835.80

5,249,835.80


2210203

購房補貼

电子游艺网站2,113,700.00

2,113,700.00


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表


一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

电子游艺网站公開部門:寧夏工商職業技術學院







單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

85,081,082.63

302

商品和服務支出

4,175,860.17

310

資本性支出


30101

基本工資

电子游艺网站24,698,237.00

30201

辦公費


31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

电子游艺网站17,037,701.00

30202

印刷費


31002

辦公設備購置


30103

獎金

14,195,480.00

30203

咨詢費


31003

專用設備購置


30106

伙食補助費


30204

手續費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資

4,454,052.00

30205

水費

1,415,042.33

31006

大型修繕


30108

电子游艺网站機關事業單位基本養老保險費

7,884,700.00

30206

電費

电子游艺网站1,227,513.00

31007

电子游艺网站信息網絡及軟件購置更新


30109

職業年金繳費


30207

郵電費


31008

物資儲備


30110

職工基本醫療保險繳費

电子游艺网站3,153,900.00

30208

取暖費

652,560.94

31009

土地補償


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業管理費

880,743.90

31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費


30211

差旅費


31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

5,249,835.80

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫療費


30213

維修(護)費


31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出

8,407,176.83

30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

3,732,461.00

30215

會議費


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費

454,355.00

30216

培訓費


31022

無形資產購置


30302

退休費

3,163,420.00

30217

公務招待費


31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業補助


30304

撫恤金

54,738.00

30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

59,948.00

30225

專用燃料費


31203

电子游艺网站投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費


31204

費用補貼


30307

醫療費補助


30227

委托業務費


31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會經費


31299

其他對企業補助


30309

獎勵金


30229

福利費


313

對社會保障基金補助


30310

個人農業生產補貼


30231

公務用車運行維護費


31302

對社會保險基金補助


30399

對其他個人和家庭的補助支出


30239

其他交通費用


31303

補充全國社會保障基金





30240

稅金及附加費用


399

其他支出





30299

其他商品和服務支出


39906

贈與





307

債務利息及費用支出


39907

國家賠償費用支出





30701

國內債務付息


39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





30702

國外債務付息


39999

其他支出





30703

國內債務發行費用







30704

國外債務發行費用





人員經費合計

电子游艺网站88,813,543.63

公用經費合計

4,175,860.17

合計

92,989,403.80

电子游艺网站注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

公開部門:寧夏工商職業技術學院








金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,500,000.00

1,500,000.00





700,446.00

700,446.00





注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电子游艺网站性基金預算財政撥款收入支出決算表












公開08表


公開部門:寧夏工商職業技術學院





金額單位:元


項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出




欄次

1

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注:本表反映部門本年度电子游艺网站性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表


第三部分2018年度部門決算情況說明

电子游艺网站一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計178,180,587.93元,支出總計178,590,967.04元。與上年相比,收入總計減少430,148.26元,下降0.24%,主要原因是項目撥款減少;支出總計增加23,882,940.67元,增長15.44%,主要原因是上年結余23,902,709.82元。

二、收入決算情況說明

电子游艺网站2018年度收入合計178,180,587.93元,其中:財政撥款收入140,351,599.59元,占78.77%;事業收入31,610,000.00元,占17.74%;其他收入6,218,988.34元,占3.49%。

电子游艺网站三、支出決算情況說明

电子游艺网站2018年度支出合計178,590,967.04元,其中:基本支出127,562,190.73元,占71.43%;項目支出51,028,776.31元,占28.57%。

电子游艺网站四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

电子游艺网站2018年度財政撥款收入總計140,351,599.59元,支出總計144,018,180.11元。與上年相比,財政撥款收入總計增加222,761.50元,增長0.16%,主要原因是財政項目撥款增加;財政支出總計減少3,262,889.50元,下降2.22%,主要原因是財政項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出144,018,180.11元,占本年支出合計的80.64%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出增加減少3,262,889.50元,下降2.22%,主要原因是一般公共預算財政撥款支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出144,018,180.11元,主要用于以下方面:如:一般公共服務(類)支出1,063,150.00元,占0.74%;教育(類)支出120,696,533.31元,占83.81%;科學技術(類)支出170,000.00元,占0.12%;社會保障和就業(類)支出11,571,061.00元,占8.03%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出3,153,900.00元,占2.19%;住房保障(類)支出7,363,535.80元,占5.11%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為108,959,200.00元,支出決算為144,018,180.11元,完成年初預算的132.18%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員經費財政投入增加;二是項目預算財政投入增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

电子游艺网站2018年度一般公共預算財政撥款基本支出92,989,403.80元,其中:人員經費88,813,543.63元,公用經費4,175,860.17元。支出具體情況如下:

电子游艺网站1.人員支出公共預算財政撥款基本支出88,813,543.63元,較年初預算數增加2,352,443.63元,增長2.72%,主要原因是新進人員增加及部分人員調整工資;較上年決算數減少776,496.59元,下降0.09%。

电子游艺网站2.商品和服務支出公共預算財政撥款基本支出4,175,860.17元,較年初預算數減少15,332,239.83元,下降78.59%,主要原因是辦公經費壓縮;較上年決算數減少4,824,081.64元,下降53.60%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

电子游艺网站2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,500,000.00元,支出決算為700,446.00元,完成年初預算的46.70%,全部為因公出國(境)費支出。與上年相比,減少217,142.32元,下降2.23%,決算數小于年初預算數的主要原因是壓減經費,減少出國批次。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占100.00%;具體情況如下:

1.因公出國(境)費。年初預算為1,500,000.00元,支出決算為700,446.00元,完成年初預算的46.70%;比上年減少217,142.32元,下降2.23%。決算數小于年初預算數的主要原因是壓減經費,減少出國批次。全年因公出國(境)團組數4個,因公出國(境)人次數44人。開支內容包括:境外培訓費支出。

电子游艺网站八、电子游艺网站性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

(二)电子游艺网站采購情況說明

2018年度本部門电子游艺网站采購預算22,948,658.78元,支出決算總額21,450,029.85元,完成年初預算的93.47%。其中:电子游艺网站采購貨物預算13,102,016.00元,支出決算總額12,543,333.70元,完成年初預算的95.74%。电子游艺网站采購工程預算9,524,842.78元,支出決算總額8,589,128.75元,完成年初預算的90.18%。电子游艺网站采購服務預算321,800.00元,支出決算總額317,567.40元,完成年初預算的98.68%。

(三)國有資產占有使用情況說明

电子游艺网站截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積241,245.41平方米,共有車輛20輛,全部為其他用車;單價50萬元以上通用設備11臺(套),單價100萬元(含)以

1.預算績效管理工作開电子游艺网站上專用設備18臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明展情況。

电子游艺网站根據預算績效管理要求,教育廳組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。涉及預算項目3個,共涉及資金12,210,000.00元,其中:職教專項6,500,000.00元、思政專項150,000.00元、各級各類學生資助5,560,000.00元,自評覆蓋率達到100%。